广西壮族自治区公路发展中心2025年度部门决算

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第一部分：广西壮族自治区公路发展中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区公路发展中心2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区公路发展中心2025年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025 年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区公路发展中心概况

一、本部门职责

根据《关于自治区交通运输厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕157号）《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114号）及《自治区党委编办关于自治区本级交通运输综合行政执法改革有关事项的批复》（桂编办复〔2020〕163号）等文件精神。

自治区公路发展中心本级主要职责为：

1.负责管养国省干线公路建设、养护等方面的指导、监督管理等工作；

2.承担全区国省干线公路规划计划的事务性工作；

3.承担全区普通收费公路的监督工作；

4.承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作；

5.承担全区农村公路的行业指导及监督工作；

6.承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作；

各市级公路发展中心主要职责为：

1.负责辖区内普通国省干线公路养护的组织实施和指导工作；

2.参与辖区内普通国省干线公路及其附属设施的规划、建设等事务性工作；

3.负责辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务及技术支持等；

4.组织实施辖区内普通国省干线公共基础设施的安全防护、应急处置工作。

各县公路养护中心主要职责为：

1.承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；

2.承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；

3.承担辖区内普通国省干线公共基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

纳入2025年广西壮族自治区公路发展中心部门决算共95个预算单位（包括广西壮族自治区公路发展中心本级，9个市级公路发展中心，85个县级公路养护中心），具体为：

1.广西壮族自治区公路发展中心本级；

2.广西壮族自治区桂西公路发展中心本级及所属16个县级公路养护中心；

3.广西壮族自治区桂中公路发展中心本级及所属10个县级公路养护中心；

4.广西壮族自治区桂林公路发展中心本级及所属12个县级公路养护中心；

5.广西壮族自治区桂东公路发展中心本级及所属8个县级公路养护中心；

6.广西壮族自治区玉林公路发展中心本级及所属5个县级公路养护中心；

7.广西壮族自治区贵港公路发展中心本级及所属3个县级公路养护中心；

8.广西壮族自治区百色公路发展中心本级及所属12个县级公路养护中心；

9.广西壮族自治区沿海公路发展中心本级及所属8个县级公路养护中心；

10.广西壮族自治区河池公路发展中心本级及所属11个县级公路养护中心。

第二部分：广西壮族自治区公路发展中心2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：广西壮族自治区公路发展中心2025年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区公路发展中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入605,406.15万元，其中本年收入602,750.62万元，较2024年度决算数增加264,793.04万元，增长78.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入534,135.44万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加200,918.27万元，增长60.30%，主要原因一是2025年公路改建改造工程、路面改造工程、普通国省干线公路路面养护工程等项目资金增加；二是2025年成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金、中央车购税补助资金、取消收费补助资金增加；三是国家应急物资储备中心开始建设，资金投入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入67,076.69万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加67,076.69万元，增长100%，主要原因是新增政府专项债券资金用于偿还北投集团“先养后补”资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，2024年度也无该项收入。

4.事业收入792.32万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少2,920.88万元，下降83.50 %，主要原因是2025年普通公路灾毁保险合同到期，灾毁保险理赔款修复重建经费项目资金减少。

5.经营收入0.00万元，2024年度也无该项收入。

6.其他收入961.27万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少281.02万元，下降22.62%，主要原因是公路渡口过渡费收入较上年减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）732.84万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数减少241.4万元，下降24.78%，主要原因是养护站建设资金及工程建设资金减少。

8.上年结转和结余1,922.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少19,983.98万元，下降91.22%，主要原因是部分项目和工程在2024年度已竣工完成，2024年底已使用完毕。

（二）本部门2025年度总支出605,406.15万元，其中本年支出603,973.34万元, 较2024年度决算数增加245,257.73万元，增长68.37%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1,230.01万元,主要为G219龙州那花至宁明北山公路（龙州段）等3个项目前期工作经费、218普通省道公路改建费用。较2024年度决算数减少36.99万元，下降2.92%，主要原因是减少G219云南界至那坡平孟公路等7个项目前期工作经费。

2.国防支出40.50万元，主要为仓库器材保养维修(护)费。较2024年决算数增加40.50万元，增长100%，主要原因是2025年度仓库器材保养维修(护)费增加。

3.社会保障和就业支出30,394.95万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。较2024年度决算数增加101.21万元，增长0.33%，主要原因是单位人员变动及社保基数调整。

4.卫生健康支出4,173.17万元：主要用于职工基本医疗保险缴费。较2024年度决算数减少803.3万元，下降16.14%，主要原因是单位人员变动及社保基数调整。

5.城乡社区支出67,076.69万元,主要用于偿还北投集团“先养后补”资金。较2024年度决算数增加67,076.69万元，增长100%，主要原因是新增政府专项债券资金用于偿还北投集团“先养后补”资金。

6.交通运输支出494,049.53万元：主要用于单位运行、公路养护和公路建设等方面支出。较2024年度决算数增加179,911.99万元，增长57.27%，主要原因是普通省道路面改造、公路改建、公路路面养护项目、日常养护经费等项目资金支出增加。

7.住房保障支出7,008.49万元：主要用于职工住房公积金缴费。较2024年度决算数减少1,032.37万元，下降12.84%，主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整。

8.结余分配164.14万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数增加61.60万元，增长60.07%，主要原因是2025年形成的非财政拨款结余增加。

9.年末结转和结余1,268.67万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少751.67万元，下降37.21%，主要原因一是桂西公路发展中心2024年度有扶绥交通局拨S212中东至长沙段公路改建工程款结转资金700万元，公路沥青处并入结转资金9.8万元，2025年度没有；二是桂东公路发展中心所属县级养护中心2025年收到地方政府管养路段移交补助管养款支出进度较快,结转下年度使用资金减少；三是河池公路发展中心当地县财政拨款资金减少。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区公路发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出534,135.44万元，较2024年度决算数增加181,024.98万元，增长51.27%。其中：基本支出132,309.2万元，项目支出401,826.23万元。

广西壮族自治区公路发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432,708.27万元，支出决算为534,135.44万元，完成年初预算的123.44%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为1,230.01万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要为年中追加G219龙州那花至宁明北山公路（龙州段）等3个项目前期工作经费、218普通省道公路改建费用等项目经费增加。

（二）国防支出年初预算为0万元，支出决算为40.5万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要为仓库器材保养维修(护)费增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算为31,141.87万元，支出决算为30,394.95万元，完成年初预算的97.60%。预决算差异主要为职工退休、调入、社保缴费基数调整等原因，导致养老保险缴费和职业年金缴费较计划减少。

（四）卫生健康支出年初预算4,355.28为万元，支出决算为4,173.17万元，完成年初预算的95.82%。预决算差异主要为职工退休、调出、死亡等原因，导致职工医疗保险缴费较计划减少。

（五）交通运输支出年初预算为389,909.96万元，支出决算为491,288.31万元，完成年初预算的126%。预决算差异主要为年中追加调整项目较多，主要为：国家区域性公路交通应急装备物资（广西南宁）储备中心项目建设用地及项目建设费用、G219云南界至那坡平孟公路项目等7个G219沿边大通道普通国道项目前期工作经费、G242从江丙妹镇（桂黔界）经三江梅林乡至从江西山镇（桂黔界）公路项目建设费、2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金等。

（六）住房保障支出年初预算为7,301.15万元，支出决算为7,008.49万元，完成年初预算的95.99%。预决算差异主要为人员变动及住房公积金缴费基数调整等。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出132,309.2万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出98,628.79万元，完成年初预算的101.19%。预决算差异主要原因为单位人员变动及社保基数调整。

（二）商品和服务支出12,005.88万元，完成年初预算的92.51%。预决算差异主要原因为按实际使用情况调减了支出。

 （三）对个人和家庭的补助21,674.53万元，完成年初预算的109.50%。预决算差异主要原因为退休人员增多，导致支出费用较计划增加。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区公路发展中心2025年度政府性基金支出67,076.69万元，较2024年度决算数增加67,076.69万元，增长100 %。其中：基本支出0.00万元，项目支出67,076.69万元。

广西壮族自治区公路发展中心2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为67,076.69万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出年初预算为0.00万元，支出决算为67,076.69万元，完成年初预算的100 %。主要用于政府专项债券资金用于偿还北投集团“先养后补”资金。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区公路发展中心2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区公路发展中心2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1,914.11万元，完成年初预算的93.43 %，比上年减少85.49万元，主要原因是贯彻厉行节俭要求，2025年出国经费和公务接待费减少，“三公”经费支出整体下降。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1,829.48万元，公务接待费支出决算84.63万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年减少7.93万元，原因是厉行勤俭节约，2025年无出国（境）安排。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1,829.48万元。其中：

公务用车购置支出20.08万元，完成年初预算的95.62%，比上年增加20.08万元，原因是桂中公路发展中心2025年购置1辆公务用车，主要用于保障车辆日常运转工作需求，提高公路行业管理工作效率。

公务用车运行支出1,809.39万元，完成年初预算的96.73%，比上年减少77.92万元，原因是厉行勤俭节约，减少三公经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，广西壮族自治区公路发展中心95个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为674 辆，全年运行费支出1,809.39万元，平均每辆2.68万元。

（三）公务接待费支出84.63万元，完成年初预算的53.85%，比上年减少19.72万元，原因是厉行勤俭节约，减少公务接待费支出，2025年接待的次数、人次减少。国内公务接待批次1,659次，人次9,668次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出12,005.88万元，比年初预算数减少972.11万元，降低7.49 %，比上年决算数减少531.99万元，降低4.24 %。主要原因是：根据当年开展业务活动的需要，商品和服务支出较计划和较上年情况均有变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额314,747.17万元，其中：政府采购货物支出392.63万元、政府采购工程支出278,799.01万元、政府采购服务支出35,555.52万元，。授予中小企业合同金额228,752.99万元，占政府采购支出总额的72.68%，其中：授予小微企业合同金额110,564.78万元，占授予中小企业合同金额的48.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额24.9 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的74.69%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.47%。政府采购支出总额及货物、工程、服务分项支出数据基本合规，符合政府采购要求，整体达标。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1,783辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车51辆、离退休干部服务用车58、其他用车1,673辆，其他用车主要是业务用车与生产业务用车（养护车）；单位价值100万元以上专用设备 21台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

 1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2025年度2,179个项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金664,579.17万元。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目2,179个，项目支出总额664,579.17万元。其中，本级项目2,179个，本级项目支出664,579.17万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目4个，涉及资金不公开。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2,032个项目评为一等，涉及资金553,768.00万元，占项目总数比例93.25%，占项目支出总额比例83.33%；143个项目评为二等，涉及资金110,811.17万元，占项目总数比例6.56%，占项目支出总额比例16.67%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0.00 %。

自评发现的主要问题及原因：一是个别项目预算执行率较低，预算执行有待加强。执行率偏低原因：主要为路面改造、公路改建项目等“双改”项目前期流程繁琐、周期较长，此类项目需依次开展设计编制单位采购、前期专题审批、工程可行性研究报告编制、提级论证、财政投资评审等9个关键环节，整体前期工作约需14个月，导致年度预算执行率偏低；二是个别项目绩效指标设置不够科学规范，存在指标泛化通用、成本指标设置不够合理等问题。原因是：相关人员编制指标时，对于交通公路项目实际细化优化指标体系不足，导致指标通用性强、针对性不足。

下一步改进措施：一是优化预算下达方式，强化联动提速项目建设，依托交通运输厅《关于优化前期工作，加快国省干线普通公路工程预算执行的签报》相关工作要求，结合项目建设实际周期和进度，合理下达年度预算，从源头规避预算资金闲置、执行滞后问题，强化部门协同联动，针对项目前期涉及部门多、审批环节多的特点，主动对接各相关单位，常态化沟通对接，压缩前期工作时限，提速项目落地开工，全力加快预算执行进度；二是规范绩效指标设置，提升考核科学性，严格按照《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区本级项目支出绩效目标设置指引的通知》（桂财绩〔2025〕11号）文件精神及全区预算绩效管理相关规定，全面梳理公路改建改造、养护工程、设备采购、法律服务、维稳保障等各类项目，推进交通行业共性项目绩效参考指标库建设。结合行业标准、政策要求及历史绩效数据，按项目类型分类明确数量、质量、时效、成本、效益五大类标准化指标，统一指标名称、量化标准、数据来源及考核方式。同时建立指标库动态更新机制，根据政策调整及行业发展变化持续优化完善，在预算绩效编制工作中全面落地整改，从源头提升绩效指标设置科学性、规范性与精准度。

（2）部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，国家区域性公路交通应急装备物资（广西南宁）储备中心项目建设用地及项目建设费用项目自评得分为98.09分，一等，项目全年预算数为9,000万元，执行数为8,184.30万元，完成预算的90.94%。

项目绩效目标完成情况：

一是产出情况。截至2025年12月底项目已完成征地拆迁工作并取得不动产权证书、“三通一平”工程完成土石方工程、挡土墙支护混凝土、支护排桩等工程，总体完成90%，完成数量目标；已完成征地拆迁工作并取得土地证，“三通一平”严格按照设计图纸施工，并根据施工现场进度计量支付，完成质量目标；2025年12月30日前已完成项目征地拆迁和三通一平建设工作，完成时效目标；2025年项目征地拆迁及三通一平工作完成支出8,184.30万元，完成成本目标。

二是项目成效情况。根据项目可行性研究报告，项目建成后显著提升桂黔及西南地区公路应急抢险能力，缩短应急响应时间、降低灾害损失、保障生命财产安全，完善国家公路应急体系、强化交通战备能力。

二是满意度情况情况。项目随机抽取35名沿线群众，从6个方面对项目进行满意度调查，受益群众满意度为100%。

自评发现的主要问题及原因：一是工程建设周期跨年，按进度计量支付。国家区域性公路交通应急装备物资储备中心项目分阶段施工，2025年仅完成主体工程，装修工程尚未完工，全年按照实际施工进度支付工程款，未实现全额支付；二是项目年度绩效目标撰写过于简单。从年度绩效目标无法看出该项目本年度需要完成的绩效目标情况。项目本年度各项绩效指标虽然全部完成，但部分绩效指标设置偏离度较大，可能会影响得分情况。

下一步改进措施：一是压缩前期手续办理时长；提前预判极端天气、政策变动等外部影响，做好施工统筹与应急保障；畅通项目变更、竣工审计、款项结算流程，合理把控预算追加节奏，按规定办理资金结转相关手续；二是主动适应国家和自治区绩效管理要求，进一步加强项目绩效管理，提升项目管理人员将项目建设目标科学地转化为绩效指标和做好绩效自评工作的能力。年度绩效目标设置应简明清晰，从投入多少资金，计划做什么事情，要达到什么效益（或效果）等方面着手。提前筹划布局，合理预判项目年度绩效目标完成情况，提升指标设置的合理性及可实现性，降低指标完成偏离度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广西壮族自治区公路发展中心2025年度部门决算公开附表.pdf

2.广西壮族自治区公路发展中心2025年部门决算绩效自评结果统计表.pdf

广西壮族自治区公路发展中心

2026年9月14日