广西壮族自治区公路发展中心本级2025年度部门决算

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第一部分：广西壮族自治区公路发展中心本级概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区公路发展中心本级2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区公路发展中心本级2025年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况。

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025 年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

         第一部分：广西壮族自治区公路发展中心本级概况

一、本部门职责

根据《关于自治区交通运输厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕157号）《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114号）及《自治区党委编办关于自治区本级交通运输综合行政执法改革有关事项的批复》（桂编办复〔2020〕163号）等文件精神。自治区公路发展中心本级主要职责为：

1.负责管养国省干线公路建设、养护等方面的指导、监督管理等工作；

2.承担全区国省干线公路规划计划的事务性工作；

3.承担全区普通收费公路的监督工作；

4.承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作；

5.承担全区农村公路的行业指导及监督工作；

6.承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作；

二、机构设置情况

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，为广西壮族自治区公路发展中心本级。

第二部分：广西壮族自治区公路发展中心本级2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：广西壮族自治区公路发展中心本级2025年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区公路发展中心本级2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入93,586.45万元，其中本年收入93,427.75万元，较2024年度决算数增加84,352.8万元，增长929.51%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入26,351.06万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加17,276.11万元，增长190.37%，主要原因是2025年成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金、中央车购税补助资金较2024年增加，国家应急物资储备中心开始建设，资金投入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入67,076.69万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加67,076.69万元，增长100%，主要原因是新增政府专项债券资金用于偿还北投集团“先养后补”资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，2024年度也无该项收入。

4.事业收入0.00万元，2024年度也无该项收入。

5.经营收入0.00万元，2024年度也无该项收入。

6.其他收入0.00万元，2024年度也无该项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）158.70万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加2.06万元，增长1.32%，主要原因是驻邕单位公务员医疗补助费用增加。

8.上年结转和结余0.00万元，2024年度也无该项收入。

（二）本部门2025年度总支出93,586.45万元，其中本年支出93,586.45万元, 较2024年度决算数增加84,354.86万元，增长913.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出415.49万元,主要用于G219龙州那花至宁明北山公路（龙州段）等3个项目前期工作经费。较2024年度决算数减少851.51万元，下降67.21%，主要原因是减少G219云南界至那坡平孟公路等7个项目前期工作经费。

2.社会保障和就业支出382.28万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。较2024年度决算数减少85.43万元，下降18.27%，主要原因是单位人员变动及社保基数调整。

3.卫生健康支出67.05万元,主要用于主要用于职工基本医疗保险缴费。较2024年度决算数减少10.03万元，下降13.01%，主要原因是单位人员变动及社保基数调整。

4.城乡社区支出67,076.69万元,主要用于偿还北投集团“先养后补”资金。较2024年度决算数增加67,076.69万元，增长100%，主要原因是新增政府专项债券资金用于偿还北投集团“先养后补”资金。

5.交通运输支出25,536.45万元：主要用于单位运行、公路养护和公路建设等方面支出。较2024年度决算数增加18,241.69万元，增长250.07%，主要原因是国家应急物资储备中心开始建设，资金投入增加。

6.住房保障支出108.5万元：主要用于职工住房公积金缴费。较2024年度决算数减少16.54万元，下降13.3%，主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整。

7.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

8.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区公路发展中心本级2025年度一般公共预算财政拨款支出26,351.06万元，较2024年度决算数增加17,276.11万元，增长190.37%。其中：基本支出1,918.36万元，项目支出24,432.7万元。

广西壮族自治区公路发展中心本级2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,394.98万元，支出决算为26,351.06万元，完成年初预算的160.73%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为415.49万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要为G219龙州那花至宁明北山公路（龙州段）等3个项目前期工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为399.19万元，支出决算为382.28万元，完成年初预算的95.76%。预决算差异主要为职工退休、调入、社保缴费基数调整等原因，导致养老保险缴费和职业年金缴费较计划减少。

（三）卫生健康支出年初预算为70.55万元，支出决算为67.05万元，完成年初预算的95.04%。预决算差异主要为职工退休、调出、死亡等原因，导致职工医疗保险缴费较计划减少。

(四)交通运输支出年初预算为15,810.85万元，支出决算为25,377.74万元，完成年初预算的160.51%。预决算差异主要为根据实际支出情况进行年中预算调整。

(五)住房保障支出年初预算为114.4万元，支出决算为108.5万元，完成年初预算的94.84%。预决算差异主要为人员变动及住房公积金缴费基数调整。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,918.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,509.61万元，完成年初预算的100.97%预决算差异主要原因为单位人员变动及社保基数调整。

（二）商品和服务支出166.32万元，完成年初预算的94.14%。预决算差异主要原因为按实际使用情况调减了支出。

（三）对个人和家庭的补助242.43万元，完成年初预算的101.41%。预决算差异主要原因为人员变动导致支出费用较计划增加。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区公路发展中心本级2025年度政府性基金支出67,076.69万元，较2024年度决算数增加67,076.69万元，增长100 %。其中：基本支出0万元，项目支出67,076.69万元。

广西壮族自治区公路发展中心本级2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为67,076.69万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为67,076.69万元，完成年初预算的100 %。主要用于政府专项债券资金用于偿还北投集团“先养后补”资金。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区公路发展中心本级2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区公路发展中心本级2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出 72.44万元，完成年初预算的149.27 %，比上年减少9.74万元，主要原因是为贯彻厉行节俭要求，减少出国经费支出，“三公”经费支出整体下降。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算72.44万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年减少7.93万元，原因是2025年无出国（境）安排。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出7.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

公务用车运行支出72.44万元，完成年初预算的98.91%，比上年减少1.28万元，原因是公务用车相对减少则运行维护费对应减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，广西壮族自治区公路发展中心本级开支财政拨款的公务用车保有量为16 辆，全年运行费支出72.44万元，平均每辆4.53万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.53万元，原因是厉行勤俭节约公务接待次数及人数相应减少。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出166.32万元，比年初预算数减少10.36万元，下降 5.86%，比上年决算数减少7.1万元，下降4.09 %。主要原因是：落实过紧日子要求，根据当年开展业务活动的需要，商品和服务支出较计划和较上年情况均有变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额7,259.96万元，其中：政府采购货物支出10.36万元、政府采购工程支出5,210.93万元、政府采购服务支出2,038.66万元。授予中小企业合同金额950.82万元，占政府采购支出总额的13.10%，其中：授予小微企业合同金额65.68万元，占授予中小企业合同金额的6.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额20.43 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.54%。政府采购支出总额及货物、工程、服务分项支出数据基本合规，符合政府采购要求，整体达标。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是业务用车与生产业务用车（养护车）；单位价值100万元以上专用设备 6台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

 1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我中心本级组织对2025年度51个项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金188,277.59万元。

 2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目51个，项目支出总额188,277.59万元。其中，本级项目51个，本级项目支出188,277.59万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目1个，涉及资金不公开。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：43个项目评为一等，涉及资金130,214.77万元，占项目总数比例84.31%，占项目支出总额比例69.16%；7个项目评为二等，涉及资金58,062.82万元，占项目总数比例13.73 %，占项目支出总额比例30.84 %；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。

自评发现的主要问题及原因：一是个别项目预算执行率较低。原因是：工程建设周期跨年，按进度计量支付，国家区域性公路交通应急装备物资储备中心项目分阶段施工，2025年仅完成主体工程，装修工程尚未完工，全年按照实际施工进度支付工程款，未实现全额支付；二是个别项目绩效评价指标设置有待进一步完善。原因是：资金支出合规属于财政资金管理全域共性考核内容，归口资金管理部门统一考核，并非各业务项目的个性化绩效指标，业务项目重复设置造成考核冗余、权责划分不清；三是自评内容填写不规范。原因是：完成情况描述与指标内容填写过于简略，未完整反映产出及效果情况；四是项目佐证资料缺失、不规范。原因是：各业务部门未真正建立全过程预算绩效管理理念意识，对绩效目标编制、自评问题整改、佐证资料归档等关键工作的重要性认识不到位。

下一步改进措施：一是多措并举提升预算执行效率；二是规范绩效指标设置，提升考核科学性；三是压实填报管理，提升绩效自评数据质量；四是规范佐证资料管理，强化支撑性。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，国家区域性公路交通应急装备物资（广西南宁）储备中心项目建设用地及项目建设费用项目自评得分为98.09分，一等，项目全年预算数为9,000万元，执行数为8,184.30万元，完成预算的90.94%。

项目绩效目标完成情况：

一是产出情况。截至2025年12月底项目已完成征地拆迁工作并取得不动产权证书、“三通一平”工程完成土石方工程、挡土墙支护混凝土、支护排桩等工程，总体完成90%，完成数量目标；已完成征地拆迁工作并取得土地证，“三通一平”严格按照设计图纸施工，并根据施工现场进度计量支付，完成质量目标；2025年12月30日前已完成项目征地拆迁和三通一平建设工作，完成时效目标；2025年项目征地拆迁及三通一平工作完成支出8,184.30万元，完成成本目标。

二是项目成效情况。根据项目可行性研究报告，项目建成后显著提升桂黔及西南地区公路应急抢险能力，缩短应急响应时间、降低灾害损失、保障生命财产安全，完善国家公路应急体系、强化交通战备能力。

二是满意度情况情况。项目随机抽取35名沿线群众，从6个方面对项目进行满意度调查，受益群众满意度为100%。

自评发现的主要问题及原因：一是工程建设周期跨年，按进度计量支付。国家区域性公路交通应急装备物资储备中心项目分阶段施工，2025年仅完成主体工程，装修工程尚未完工，全年按照实际施工进度支付工程款，未实现全额支付；二是项目年度绩效目标撰写过于简单。从年度绩效目标无法看出该项目本年度需要完成的绩效目标情况。项目本年度各项绩效指标虽然全部完成，但部分绩效指标设置偏离度较大，可能会影响得分情况。

下一步改进措施：一是压缩前期手续办理时长；提前预判极端天气、政策变动等外部影响，做好施工统筹与应急保障；畅通项目变更、竣工审计、款项结算流程，合理把控预算追加节奏，按规定办理资金结转相关手续；二是主动适应国家和自治区绩效管理要求，进一步加强项目绩效管理，提升项目管理人员将项目建设目标科学地转化为绩效指标和做好绩效自评工作的能力。年度绩效目标设置应简明清晰，从投入多少资金，计划做什么事情，要达到什么效益（或效果）等方面着手。提前筹划布局，合理预判项目年度绩效目标完成情况，提升指标设置的合理性及可实现性，降低指标完成偏离度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广西壮族自治区公路发展中心本级2025年度部门决算公开附表.pdf

2.广西壮族自治区公路发展中心本级2025年部门决算绩效自评结果统计表.pdf

                                                广西壮族自治区公路发展中心

               2026年9月14日